2013年法院部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

怀集县人民法院内设15个局科室队，4个派出法庭，其主要职能是审判刑事案件和民（商）事案件，行政案件并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维持社会主义法制和社会秩序，依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

（二）人员构成情况

怀集县人民法院总编制数87人，其中：行政编制76名，后勤服务编制11人。实有在职人员83人，离退休人员24人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年怀集县人民法院的主要任务是审判刑事案件和民（商）事案件，行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维持社会主义法制和社会秩序，依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，促进依法行政，保障社会稳定，促进当地经济顺利进行。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2013年收入决算1506.87万元，其中：财政拨款收入1461.36万元，其他收入45.51万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2013年支出决算1506.87万元，其中：财政拨款支出1461.36万元。

2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出643.41万元，占44.03%，其中：工资福利支出453.96万元，对个人和家庭的补助169.33万元，商品和服务支出20.12万元；项目支出决算817.95万元，占55.97%，其中：商品和服务支出572.02万元，其他资本性支出等支出245.93万元，主要支出项目有办公设备设备购置、车辆购置、设备维护、办公、办案的差旅费、车辆运行费等。

2013年项目支出情况说明

    2013年财政拨款安排的项目支出共 817.95 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出 1.55 万元，比上年决算增加1.55 万元，主要原因是：调整科目。主要支出项目有办案差旅费。

    2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）决算支出 242.84 万元，比上年决算增加51.70  万元，主要原因是：项目增加。主要支出项目有办公费、送达案件邮寄费、文化建设、安检设备购置等。

    3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）决算支出 538.47万元，比上年决算增加85.81  万元，主要原因是：项目增加。主要支出项目有车辆购置、办公设备购置、办公、办案差旅费、车辆运行费、人民陪审员经费。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算支出 35.09万元，比上年决算减少8.96万元，主要原因是：调整科目。主要支出项目有设备维护、办公楼修缮。

2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013年“三公经费”财政拨款支出共 1461.36 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组  个、  人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 225.22 万元，主要包括：（1）报废4  辆、更新购置7 辆，购置支出 108.86 万元，平均每辆 15.55 万元；（2）公务车保有量 33 辆，全年运行维护费支出 116.36万元，平均每辆3.53 万元。

3.公务接待费支出 30.08 万元，主要用于办公、办案的公务、业务接待费用。